Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных
производственных затрат (в части регулируемой деятельности) |
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт
тепловой энергии) |
x |
производство (некомбинированная выработка)+передача |
2 |
выручка от регулируемой деятельности |
тыс.руб. |
703 474,99 |
3 |
себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по
регулируемому виду деятельности, в том числе: |
тыс.руб. |
870 245,70 |
3.1 |
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |
тыс.руб. |
|
3.2 |
расходы на топливо |
тыс.руб. |
283 161,00 |
3.2.1 |
уголь |
Стоимость |
тыс.руб. |
247 041,90 |
Объем |
тонн |
164 495,00 |
Стоимость 1й единицы объема |
тыс.руб. |
1,50 |
Способ приобретения |
x |
покупка |
3.2.2 |
мазут |
Стоимость |
тыс.руб. |
36 119,00 |
Объем |
тонн |
3 132,00 |
Стоимость 1й единицы объема |
тыс.руб. |
11,53 |
Способ приобретения |
x |
покупка |
|
Добавить вид топлива |
|
|
|
3.3 |
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую
оборудованием, используемым в технологическом процессе: |
тыс.руб. |
78 780,00 |
3.3.1 |
средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч |
руб. |
2,61 |
3.3.2 |
объем приобретенной электрической энергии |
тыс. кВт*ч |
33 902,19 |
3.4 |
расходы на приобретение холодной воды, используемой в
технологическом процессе |
тыс.руб. |
2 941,40 |
3.5 |
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |
тыс.руб. |
214,60 |
3.7 |
расходы на амортизацию основных производственных средств |
тыс.руб. |
79 014,00 |
3.7.1 |
аренда имущества, используемого в технологическом процессе |
тыс.руб. |
|
3.8 |
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |
тыс.руб. |
199 326,10 |
3.8.1 |
расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
163 145,10 |
3.8.2 |
отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
36 181,00 |
3.9 |
общехозяйственные (управленческие) расходы |
тыс.руб. |
124 410,10 |
3.10 |
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных
средств |
тыс.руб. |
26 057,40 |
3.11 |
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по
договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса |
тыс.руб. |
|
4 |
валовая прибыь от продажи товаров и услуг по регулируемому виду
деятельности |
тыс.руб. |
|
5 |
чистая прибыли от регулируемого вида деятельности |
тыс.руб. |
|
6 |
изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода
(вывода) их из эксплуатации |
тыс.руб. |
|
7 |
установленная тепловая мощность |
Гкал/ч |
421,60 |
8 |
присоединенная нагрузка |
Гкал/ч |
231,14 |
9 |
объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии |
тыс. Гкал |
845,24 |
10 |
объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии |
тыс. Гкал |
0,00 |
11 |
объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: |
тыс. Гкал |
693,82 |
11.1 |
по приборам учета |
тыс. Гкал |
156,30 |
11.2 |
по нормативам потребления |
тыс. Гкал |
537,52 |
12 |
технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым
сетям |
% |
10,90 |
13 |
потери тепла через изоляцию труб |
тыс.Гкал |
92,25 |
14 |
протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном
исчислении) |
км |
88 316,00 |
15 |
протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) |
км |
73 192,00 |
16 |
количество теплоэлектростанций |
ед. |
0 |
17 |
количество тепловых станций и котельных |
ед. |
3 |
18 |
количество тепловых пунктов |
ед. |
40 |
19 |
среднесписочная численность основного производственного персонала |
чел. |
481 |
20 |
удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии,
отпускаемой в тепловую сеть |
кг у.т./Гкал |
177,84 |
21 |
удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии,
отпускаемой в тепловую сеть |
кВт*ч/Гкал |
42,42 |
22 |
удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии,
отпускаемой в тепловую сеть |
куб.м/Гкал |
0,43 |